2023年开阳县国有资产管理服务中心部门决算公开
目 录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
开阳县国有资产管理服务中心概况
一、部门职责
（一） 贯彻执行有关国有资产管理的政策、法规、法令、规章、制度指导全县国有资产管理工作；拟定全县国有资产管理制度、办法和实施细则，组织实施并检查、监督，对违法行为进行行政处罚。
（二）按照县人民政府授权，对国有投融资公司进行管理。拟定并组织实施县级以下（含县级，下同）行政事业单位国有资产管理制度和办法，负责县级以下行政事业单位国有资产综合管理工作。
（三）负责全县国有资产的产权界定、产权纠纷调解和清查登记及非经营性国有资产转为经营性国有资产的审批工作；负责全县行政事业单位产权登记等基础性管理工作；负责资产评估项目的立项、确认和资产评估纠纷裁定工作。
（四）拟定本县政府公共财产管理的措施和办法；拟定国有资源实行资产化管理的办法和规定；组织实施本县的清产核资工作，国有股份管理等基础性管理工作；建立健全国有资产管理信息系统，培育和监管国有资产产权交易市场，负责存量资产合理流动和增量资产的有效投入，促进国有资产结构优化。
（五）会同有关部门对国有企业向股份制、国有独资公司改革改制的审核，决定或批准企业国有资产的经营形式和国有企业的设立、合并、分立、终止、拍卖；审批产权变动；组织清算和收缴或收缴被撤销、被解散，终止企业的国有资产。
（六）根据国家颁发的国有资产保值增值的指导体系和办法，会同有关部门制定有关资产保值增值的指标体系和办法。会同有关部门制定有关资产保值增值指标的具体考核办法；监督、考核和评价企业国有资产和国有产权营运公司的资产、负债、经营损益等财务状况和经营效益状况；选派本级代表参加有关监事会、董事会等产权管理组织；向组织部门提出对所监管企业领导人员（国家工作人员）的考察并提出任免建议；
（七）参与研究国有企业税后利润分配方案，并监缴国有企业资产收益，国家股利、股权转让收益、非经营性资产占用费收入、国有资产营运公司资产收益、国有资产转让收入；逐步建立国有资产经营预算。
（八）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
内设机构及说明本级和列入部门决算编制的下属单位情况。
机构情况：根据上述职责，内设三个职能科室
（1）综合科
负责综合协调、财务、培训等工作；会同协调解决产权纠纷；起草综合性文件和报告。完成上级交办的其他工作。
（2）业务科
为企业的国有资产增值保值服务；协助做好国有资本投资运营平台的运营；为企业改革、重组做好服务保障。完成上级交办的其他工作。
（3）绩效科
为国有经济和重点企业的运行提供服务，指导国有企业加强财务核算和管理，做好财务预决算工作；为县管企业负责人经营业绩考核、薪酬管理、年度和任期考核、相关人员薪酬及奖惩提出建议；为县管企业收入分配制度以及工资总额预算管理等提出建议；协助组织部门做好企业领导人员的配备等服务工作。完成上级交办的其他工作。
我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算公开表
|
Z01收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开01表 |
||||||||
|
部门（单位）：开阳县国有资产管理服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
23,570.97 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
17,860.97 | |||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | |||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
5,710.00 | |||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||||
|
本年收入合计 |
27 |
23,570.97 |
本年支出合计 |
58 |
23,570.97 | |||
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 | |||
|
30 |
61 |
|||||||
|
总计 |
31 |
23,570.97 |
总计 |
62 |
23,570.97 | |||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
Z03收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门（单位）：开阳县国有资产管理服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
23,570.97 |
23,570.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,400.00 |
4,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6,500.00 |
6,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11,360.97 |
11,360.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
670.00 |
670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
640.00 |
640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
Z04支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门（单位）：开阳县国有资产管理服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
23,570.97 |
0.00 |
23,570.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,400.00 |
0.00 |
4,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6,500.00 |
0.00 |
6,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11,360.97 |
0.00 |
11,360.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
670.00 |
0.00 |
670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
640.00 |
0.00 |
640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
Z01_1财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：开阳县国有资产管理服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
23,570.97 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
17,860.97 |
17,860.97 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
5,710.00 |
5,710.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探和工业信息化等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
23,570.97 |
本年支出合计 |
59 |
23,570.97 |
23,570.97 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||||||
|
总计 |
32 |
23,570.97 |
总计 |
64 |
23,570.97 |
23,570.97 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||
|
Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
部门（单位）：开阳县国有资产管理服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
23,570.97 |
0.00 |
23,570.97 | ||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,400.00 |
0.00 |
4,400.00 | |||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6,500.00 |
0.00 |
6,500.00 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11,360.97 |
0.00 |
11,360.97 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
670.00 |
0.00 |
670.00 | |||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
640.00 |
0.00 |
640.00 | |||
|
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||
|
公开06表 | ||||||||||
|
部门（单位）：开阳县国有资产管理服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费率为 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费率为 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品的购置 |
0.00 | ||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴 |
0.00 | ||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | ||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | ||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
“本部门(单位)2023年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。
|
Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县国有资产管理服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段
|
Z11国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县国有资产管理服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段
|
F03财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||||
|
部门（单位）：开阳县国有资产管理服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||||
|
合计 |
因公出（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门(单位)2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计23,570.97万元，与2022年度相比，减少8,869.14万元，下降37.63%，主要原因是：本年度减少对国有企业注入注册资本金。与上年不可比，主要原因是：本年度减少对国有企业注入注册资本金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计23,570.97万元，其中：财政拨款收入23,570.97万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计23,570.97万元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出23,570.97万元，占100%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计23,570.97万元。与2022年度相比，减少8,869.14万元，下降37.63%，主要原因是：本年度减少对国有企业注入注册资本金。与上年不可比，主要原因是：本年度减少对国有企业注入注册资本金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出23,570.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，减少8,869.14万元，下降37.63%，主要原因是：本年度减少对国有企业注入注册资本金。与上年不可比，主要原因是：本年度减少对国有企业注入注册资本金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）17,860.97万元，占75.78%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；抚恤（类）0万元，占0%；农林水支出（类）5,710.00万元，占24.22%；住房保障支出（类）0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,000.00万元，支出决算为23,570.97万元，完成年初预算的157.14%。其中:
1.农林水支出（213类）农业农村（21301款）农业生产发展（2130122项）。年初预算为0万元，支出决算为670.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时未计入预算，后期调账支出。
2.农林水支出（213类）农业农村（21301款）其他农业农村支出（2130199项）。年初预算为0万元，支出决算为4,400.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时未计入预算，后期调账支出。
3.一般公共服务支出（201类）财政事务（20106款）其他财政事务支出（2010699项）。年初预算为0万元，支出决算为6,500.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时未计入预算，后期调账支出。
4. 农林水支出（213类）农业农村（21301款）科技转化与推广服务（2130106项）。年初预算为0万元，支出决算为640.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时未计入预算，后期调账支出。
5.一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出(20199款）其他一般公共服务支出（2019999项）。年初预算为15,000.00万元，支出决算为11,360.97万元，完成年初预算的75.74%。决算数小于预算数的主要原因是：后期调账支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆。
十一、预算绩效管理工作情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金23,570.97万元，自评覆盖率达到100%。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）:开阳县国有资产管理服务中心 |
||||||||||
|
项目名称 |
国资中心向国有企业注入注册资本金 | |||||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
开阳县国有资产管理服务中心 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率(E/A) |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
15000 |
23570.97 |
23570.97 |
10 |
1 |
10 | ||||
|
财政拨款 |
15000 |
23570.97 |
23570.97 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
15000 |
23570.97 |
23570.97 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：化解隐性债务风险； 目标2：助推国有企业高质量发展。 |
化解隐性债务风险；提高国有企业高质量发展。 | |||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
数量 |
15000 |
23570.97 |
20 |
20 |
||||
|
质量 |
质量1 |
>80% |
>80% |
10 |
10 |
|||||
|
质量2 |
<12月31日 |
<12月31日 |
10 |
10 |
||||||
|
时效 |
时效 |
≤30日 |
≤30日 |
10 |
10 |
|||||
|
成本 |
成本1 |
|||||||||
|
成本2 |
||||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
经济效益 |
效果明显 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
社会效益 |
效果明显 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
生态效益1 |
|||||||||
|
生态效益2 |
||||||||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
效果明显 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
效果明显 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
90 |
90 |
||||||||
|
绩效 结论 |
预算执行率100%,完成工作目标任务。 | |||||||||
(2)部门整体绩效自评情况。
|
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）:开阳县国有资产管理服务中心 |
||||||||||
|
项目名称 |
国资中心向国有企业注入注册资本金 | |||||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
开阳县国有资产管理服务中心 | ||||||||
|
部门（单位）总体资金 （万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率(E/A) |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
15000 |
23570.97 |
23570.97 |
10 |
1 |
10 | ||||
|
基本支出 |
— |
— |
— | |||||||
|
项目支出 |
15000 |
23570.97 |
23570.97 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：化解隐性债务风险； 目标2：助推国有企业高质量发展。 |
化解隐性债务风险；提高国有企业高质量发展。 | |||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
数量 |
15000 |
23570.97 |
20 |
20 |
||||
|
质量 |
质量1 |
>80% |
>80% |
10 |
10 |
|||||
|
质量2 |
<12月31日 |
<12月31日 |
10 |
10 |
||||||
|
时效 |
时效 |
≤30日 |
≤30日 |
10 |
10 |
|||||
|
成本 |
成本1 |
|||||||||
|
成本2 |
||||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
经济效益 |
效果明显 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益 |
社会效益 |
效果明显 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 |
生态效益1 |
|||||||||
|
生态效益2 |
||||||||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
效果明显 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
效果明显 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
90 |
90 |
||||||||
|
绩效 结论 |
预算执行率100%,完成工作目标任务。 | |||||||||
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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