开阳县老年大学2024年部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县老年大学2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县老年大学2024年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县老年大学2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县老年大学运行经费说明。

（二）开阳县老年大学国有资产占有使用情况。

（三）开阳县老年大学政府采购情况。

（四）开阳县老年大学项目支出安排说明。

（五）开阳县老年大学国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

认真贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，以“老有所学”、“老有所乐”、“老有所为”为教学目标，不断提高老年学员的思想政治素质和科学文化知识；加强对基层老年教育工作的督导检查，推动全县老年教育事业健康发展；认真贯彻落实《贵州省老年教育条例》和《中华人民共和国老年人权益保障法》，依法保障老年人继续受教育的权利；按照构建党政主导、多元办学、服务基层、共建共享的基层老年教育常态化发展机制，持续开展好“送学上门”工作；承办县老年教育工作领导小组的日常工作，完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作事项。

（二）部门预算单位构成。

开阳县老年大学预算单位包括：开阳县老年大学属于独立核算的全额拨款参公事业单位，内设科室1个：教务科。纳入预算单位1个，开阳县老年大学本级。

（三）部门人员构成。

1、开阳县老年大学总编制人数：编制人数3人，在职实有人数3人。

2、退休人员3人。

二、开阳县老年大学2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。 

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县老年大学2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。 

（八）政府性基金预算支出表。 

三、开阳县老年大学2024年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

 （二）项目支出绩效目标表

四、开阳县老年大学2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2024年开阳县老年大学年初预算收入合计1092723.00元，其中：其他教育支出920456.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出52968.12元、机关事业单位职业年金缴费支出27084.12元、其他社会保障和就业支出3514.20元，行政单位医疗39188.56元，住房公积金49512.00元。

开阳县老年大学当年收支总额与2023年相比，增加191036.82元。主要原因是：一是养老保险、职业年金、医保等缴费基数调整，人员经费增加；二是办学经费、办公设备设施采购经费项目预算经费比上年增加125370.00元。

（二）部门收入总体情况。

开阳县老年大学2024年收入总额为1092723.00元，其中：其他教育支出920456.00元、，占全年总收入的84.24%，机关事业单位基本养老保险缴费支出52968.12元，占全年总收入的4.85%，机关事业单位职业年金缴费支出27084.12元、占全年总收入的2.48%，其他社会保障和就业支出3514.20元，占全年总收入的0.32%，行政单位医疗39188.56元，占全年总收入的3.58%，住房公积金49512.00元，占全年总收入的4.53%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县老年大学2024年支出预算总额为1092723.00元，其中：基本支出617353.00元， 占2024年部门支出的56.50%；项目支出475370.00元，占2024年部门支出的43.50%。基本支出主要是人员类支出和公用经费支出，具体为其他教育支出445086.00元，占全年总支出的40.73%；机关事业单位基本养老保险缴费支出52968.12元，占全年总支出的4.85%；机关事业单位职业年金缴费支出27084.12元、占全年总收入的2.48%，其他社会保障和就业支出3514.20元，占全年总收入的0.32%，行政单位医疗支出39188.56元，占全年总支出的3.58%，住房公积金支出49512.00元，占总支出的4.53%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县老年大学2024年财政拨款总收入1092723.00元， 其中：本年收入1092723.00元，占财政拨款总收入的 100 %；上年结转占财政拨款总收入的 0 %。2024年一般公共预算财政拨款收入1092723.00元，其中：其他教育支出920456.00元，占全年总收入的84.24%，机关事业单位基本养老保险缴费支出52968.12元，占全年总收入的4.85%；机关事业单位职业年金缴费支出27084.12元、占全年总收入的2.48%，其他社会保障和就业支出3514.20元，占全年总收入的0.32%，行政单位医疗支出39188.56元，占全年总收入的3.58%，住房公积金支出49512.00元，占全年总收入的4.53%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县老年大学2024年一般公共预算支出总额1092723.00元，基本支出617353.00元，占一般公共预算支出总额的56.50%；项目支出475370.00元，占一般公共预算支出总额的43.50%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县老年大学2024年一般公共预算基本支出为617353.00元，其中人员经费594853.00元，占一般公共预算基本支出的96.36%；公用经费22500元，占一般公共预算基本支出的3.64%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他交通费用和移动通讯补贴等。其中：工资福利支出495157.00元，占人员经费的83.24%；对个人和家庭的补助支出70416元，占人员经费的11.84%；其他交通费用（公务交通补贴）支出25800元，占人员经费的4.34%；移动通讯补贴3480元，占人员经费的0.58%。公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出22500元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县老年大学 2024年没有一般公共预算“三公”经费支出预算。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县老年大学2024年没有政府性基金支出预算。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县老年大学单位运行经费说明。

开阳县老年大学2024年机关运行经费预算为224000.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）等。

（二）开阳县老年大学国有资产占有使用情况。

开阳县老年大学截至2024年初，国有资产合计312474.93元，其中：固定资产原值377238.00元，累计折旧64763.07元，固定资产净值为312474.93元。

（三）开阳县老年大学政府采购情况。

开阳县老年大学2024年没有政府采购预算。

（四）开阳县老年大学项目支出安排说明。

开阳县老年大学2024年项目支出预算为475370.00元，主要用于办学经费和支付2021年采购未支付的办公设备设施费用。其中：办学经费200000.00元、办公设备设施采购经费275370.00元。

（五）开阳县老年大学国有资本经营预算情况。

开阳县老年大学 2024年没有国有资本经营预算收入。

（六）部分专有名词解释。

1. 205（类）99（款）99（项） 其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2.208（类）05（款）05（项）  机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.208（类）05（款）06（项）  机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.208（类）99（款）99（项）  其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.210（类）11（款）01（项）  行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.221（类）02（款）01（项）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水费、会议费、培训费、公务车运行及维护费等。