贵州省贵阳市中国共产党开阳县纪律检查委员会2022年度部门决算

    一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市中国共产党开阳县纪律检查委员会概况

（一）部门职责

1.中共开阳县纪律检查委员会职能

中国共产党开阳县纪律检查委员会与开阳县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市纪委市监委、县委全面负责。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在市纪委市监委、县委的领导下，县纪委县监委加强对乡（镇、社区）纪检监察机构的领导。

县纪委县监委机关主要职责是：

（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，遵守党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委机构、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇、社区）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及

实践问题进行调查研究；参与起草制定县级相关规范性文件。

（7）负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

（8）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（9）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和干部组织建设的综合管理

规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡（镇、社区）纪检监察机构、县管企业纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（10）负责本单位的安全生产和消防安全等工作。

（11）完成县委和上级业务部门交办的其他任务。

2.县委巡察办主要职能：

（1）向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署；

（2）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督查督办；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；

（3）承担县委巡察工作政策研究、制度建设等工作；

（4）配合市委巡察组对开阳县开展巡察工作；办理市委巡察工作领导小组办公室交办的事项；

（5）配合县纪委、县委组织部等有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（6）完成县委、县委巡察工作领导小组和上级业务部门交办的其他任务。       

（二）机构设置

中共开阳县纪律检查委员会与开阳县监委合署办公，一个机构两块牌子。中共开阳县纪律检查委员会是行政单位，属全额预算单位。单位内设机构12个（办公室、案件审理室、干部室、党风政风监督室、民生监督室、信访室、宣教室、第一、二、三、四纪检监察室、案件监督管理室）及巡察办，派驻第一、二、三、四、五、六纪检监察组，下属事业单位2个（非公经济侵权投诉中心、纪检监察信息中心）。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市中国共产党开阳县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、县委巡察办决算（2022年县纪委与县委巡察办财务合并）、所属事业单位非公经济侵权投诉中心和纪检监察信息中心决算。

二、2022年度部门决算公开报表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2270.11万元，2021年度收支决算总计1410.83万元,与2021年相比，增加859.28万元，增加60.91%。主要原因是：本年巡察办与纪委财务合并，增加人员经费、公用经费及项目经费，因此本年收支决算增加。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2263.33万元，其中：财政拨款收入2263.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（公开02表合计数）

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2269.23万元，其中：基本支出2012.74万元，占88.70%；项目支出256.49万元，占11.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（公开03表合计数）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2263.33万元，2021年度财政拨款收支决算总计1403.52万元，与2021年相比，增加859.81万元，增长61.26%。主要原因是：2022年巡察办与纪委财务合并，增加人员经费、公用经费及项目经费，因此本年财政拨款增加，其中：2022年一般公共服务支出1920.59万元与上年1174.69万元相比，增加745.90万元；社会保障和就业支出129.05万元与上年75.53相比，增加53.52万元；卫生健康支出87.57万元与上年58.35万元相比，增加29.22万元；住房保障支出126.13万元与上年94.96万元相比，增加31.17万元。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开05表合计数）

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况  

2022年度一般公共预算财政拨款支出2263.33万元，占本年支出合计的99.74%,2021年度一般公共预算财政拨款支出1403.52万元，与2021年相比，2022年一般公共预算财政拨款支出增加859.81万元，增长61.26%。主要原因是：2022年巡察办与纪委财务合并，增加人员经费、公用经费及项目经费，因此本年一般公共预算财政拨款支出增加，其中：2022年一般公共服务支出1920.59万元与上年1174.69万元相比，增加745.90万元；社会保障和就业支出129.05万元与上年75.53相比，增加53.52万元；卫生健康支出87.57万元与上年58.35万元相比，增加29.22万元；住房保障支出126.13万元与上年94.96万元相比，增加31.17万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2011101科目（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）支出1670.00万元，占73.79%；2011102科目（一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务）支出54.98万元，占2.43%；2011106科目（一般公共服务支出-纪检监察事务-巡视工作）支出47.35万元，占2.09%；2011199科目（一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出）支出148.26万元，占6.55%；2080505科目（社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出89.01万元，占3.93%；2080506科目（社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）支出38.21万元，占1.69%；2080508科目（社会保障与就业保障支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金补助）支出0.91万元，占0.04%；2089999科目（社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障与就业支出）支出0.92万元，占0.04%；2101101科目（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）支出87.57万元，占3.87%；2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）支出126.13万元，占5.57%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2024.38万元，支出决算为2263.33万元，完成年初预算的118.04%。决算数大于预算数的具体情况及原因分析如下：

（1）2011101科目（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行），年初预算为1305.83万元，支出决算为1670.00万元，完成当年预算的127.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，人员工资年初预算不足，调增预算，支出增加。

（2）2011102科目（一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务），年初预算为150.00万元，支出决算为54.98万元，完成当年预算的36.65%。决算数小于预算数的主要原因：一是采购的执纪执法设备未收到实物，费用尚未与商家进行结算。二是留置点案件办理就餐费及住宿费清算流程未履行完毕，暂不能支付。

（3）2011106科目（一般公共服务支出-纪检监察事务-巡视工作），年初预算为52.80万元，支出决算为47.35万元，完成当年预算的89.68%。决算数小于预算数的主要原因：巡察工作采购的办公设备未收到实物，费用尚未与商家进行结算。     

（4）2011199科目（一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出），年初预算为150.00万元，支出决算为148.26万元，完成当年预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是支付留置人员看护费因银行系统网络故障未能及时支付，导致支付失败。

（5）2080505科目（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出），年初预算为78.82万元，支出决算为89.01万元，完成当年预算的112.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，养老保险年初预算不足，调增预算，支出增加。

（6）2080506科目（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出），年初预算为66.71万元，支出决算为38.21万元，完成当年预算的57.28%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时将职业年金单位缴纳部分纳入预算，但本年按照人社局要求暂未缴纳单位承担部分职业年金。

（7）2080508科目（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位职业年金的补助），年初预算为2.00万元，支出决算为0.91万元，完成当年预算的45.50%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时对本年调出县外人员、退休人员补缴的职业年金利息单位缴纳部分预算不精确。

（8）2089999科目（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出），年初预算为1.15万元，支出决算

0.92万元，完成当年预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时对本年残疾人就业保障金预算不精确。

（9）2101101科目（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗），年初预算为87.89万元，支出决算为87.57万元，完成当年预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员2人提前退休，医疗保险缴费减少。

（10）2210201科目（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金），年初预算为129.18万元，支出决算为126.13万元，完成当年预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，本年在职人员2人提前退休，公积金缴费减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2012.74万元，其中：人员经费1781.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费231.42万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。（公开06表合计数）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（公开07表合计数）

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.00万元，支出决算为15.00万元，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.00万元，比上年减少6.00万元，下降28.57%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，占100%，比上年减少6.00万元，下降28.57%，原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为33.00万元，支出决算为15.00万元,  完成预算的45.45%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费15.00万元。主要用于公务用车的保险、维修、燃油及过桥过路费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，实际使用车辆12辆（纪委编制内车辆3辆、检察院划转使用但未作资产划拨的车辆2辆、借用车辆1辆、巡察办借用车辆5辆）。

（3）公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费。具体是：国内公务接待支出0万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（公开08表合计数）

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明（公开09表合计数）

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出231.42万元，202年机关运行经费支出227.62万元与上年相比，增加3.8万元，增加1.67%，主要原因是2022年人员增加，运转经费支出相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额21.05万元，其中：政府采购货物支出21.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额21.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金170.77万元，其中：案件办理费项目123.42万元、巡察工作经费47.35万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《案件办理费项目绩效自评报告》、《巡察工作经费项目绩效自评报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）会计科目2011101〔一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）〕：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）会计科目2011102〔一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）〕：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）会计科目2011106〔一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）〕：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

（十六）会计科目2011199〔一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）〕：反映其他用于纪检监察事务方面的支出。

（十七）会计科目2080505〔社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）〕：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（十八）会计科目2080506〔社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）〕：反映机关事业单位实施养老保险制度单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）会计科目2080508〔社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）〕：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（二十）会计科目2089999〔社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）〕：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十一）会计科目2101101〔卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）〕：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（二十二）会计科目2210201〔住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 〕：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（一）案件办理费项目支出绩效自评报告

1.项目概况

案件办理费项目基于开阳县纪委县监委的主要职能职责，履行对党员的纪律教育，作出关于维护党纪的决定；检查并处理全县各级党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件；协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争等职能职责，聚焦“两个维护”，创新监督手段，提升政治监督效能。2022年度案件办理费项目年初预算数150.00万元，执行数123.42万元，完成预算数的82%。通过实施“案件办理费”项目，紧跟决策部署，强化监督检查，确保了各项工作落地见效。弘扬正气，打击歪风邪气，起到了“查处一案，教育一片"的作用，培养了干部职工耐得住清贫的定力和抵抗住诱惑的毅力，进一步净化政治生态，净化社会风气，推动干部清正、政府清廉、政治清明的社会环境的稳步提升，顺利完成全年目标任务，为县域经济高质量发展提供坚强保障。

2.自评结论

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.20分。项目年初预算数为150.00万元，执行数为123.42万元，完成预算的82%，绩效自评结论为优。

3.主要存在的问题

项目部分绩效目标的年度指标值设置不够科学精准。

4.经验及建议

参考往年工作情况，充分发挥绩效目标引导作用，同时设置更加科学精准的绩效指标。

5.项目支出绩效自评表

（二）巡察工作经费项目支出绩效自评报告

1.项目概况

巡察工作经费项目基于县委巡察办的主要职能职责，结合县委工作实际，围绕“四新”主攻“四化”、实施“强省会”五年行动，围绕“三个聚焦”监督重点和上轮巡察反馈问题整改落实情况，坚持从群众反映强烈的问题入手，紧盯民生领域和群众关心的热点、难点问题，通过发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展。2022年度巡察工作经费项目年初预算数52.80万元，执行数47.35万元，完成预算数的90%。通过巡察工作经费项目的实施，进一步净化了政治生态，净化了社会风气，稳步推进了干部清正、政府清廉、政治清明的社会环境的提升，顺利完成了全年目标任务，为县域经济高质量发展提供坚强保障。

2.自评结论

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为52.80万元，执行数为47.35万元，完成预算的100%，年初绩效目标已全部实现，绩效自评结论为优。

3.主要存在的问题

项目部分绩效目标的年度指标值设置不够细化。

4.经验及建议

参考往年工作情况，充分发挥绩效目标引导作用，同时设置更加细化的绩效指标。

5.项目支出绩效自评表