开阳县自然资源局杠寨国有林场2021年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明  (一)收入支出决算总体情况说明(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县杠寨国有林场概况

(一)部门职责

1.开阳县杠寨国有林场主要职能:

1、负责制定工作制度,起草、审阅各种文件及文字材料;公文的收发、处理、印制;档案的管理与使用;后勤接待服务,来信、来访的办理回复;本单位网上名称、人事工资、机构编制、财务及国有资产管理;组织相关技术和管理人员培训;完成领导交办的其他工作。

2、负责林场的营造林及森林抚育;编制林场生产经营计划,各项营林生产的实施和检查验收;森林病虫害的监测、预防及防治;完成领导交办的其他工作。

3、负责贯彻执行国家森林防火方针政策,监督森林防火条例和有关法规的实施;森林防火宣传,制定森林防火措施,预防森林火灾,组织森林防火工作检查,消除森林火灾隐患;加强防火专业队的工作指导,提高扑火技能,健全防火值班工作制度;完成领导交办的其他工作。

4、负责森林资源管理,提供森林资源数据,为林场林政资源提供决策依据;组织开展森林资源清查和动态监测及统计;填报征占用林地手续,协助处理山林权属纠纷及偷砍盗伐等森林资源的违法犯罪行为;负责林场管护人员巡山护林工作的督促检查,加强林区森林资源管护;完成领导交办的其他工作。

5、负责科学制定和合理实施公园开发建设综合治理方案;加强园区资源管理,制止破坏森林资源的行为;管护区内森林病虫害发生发展情况巡查报告和防治工作;制止乱采滥挖和乱捕滥猎国家和省级重点保护的野生动植物,协助有关部门查处破坏野生动植物案件;保护管护区内各种林业服务标志、标牌、广告等公益性林业标志设施;森林体验与教育,生态文化和有关科普知识宣传及市民休闲服务;完成领导交办的其他工作。

6、负责接受营林绿化科、森林防火科、资源林政科的业务工作指导;完成卫生计生、创卫、后勤等工作;根据护林承包合同要求,带领护林员巡山护林,协助查处林业行政案件;组织对森林火灾的预防和扑救;做好管护人员的考勤记录及考评工作;及时上报林区的各类异常情况;完成领导交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位内设办公室、林政资源科、营林科、防火办四个科室,下设新屋基工区、立京管护站、主阳平管护站、水淹冲管护站、坝子管护站。从预算单位构成看,贵州省贵阳市开阳县杠寨国有林场部门决算所属二级单位决算。

二、2021年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表          

三、2021年度部门决算情况说明  (一)收入支出决算总体情况说明  2021年度收支决算总计825.03万元,与2020年相比,增加153.35万元,增长22.83%。主要原因是:   。(公开01表合计数)  (二)收入决算情况说明

本年收入合计825.03万元,其中:财政拨款收入825.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计825.03万元,其中:基本支出802.65万元,占97.29%;项目支出22.37万元,占2.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计825.03万元。与2020年相比,增加153.35万元,增长22.83%。主要原因是: 。(公开04表合计数)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出825.03万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加153.35万元,增长22.83%。主要原因是:人才引进4人,招聘1人。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2130204科目(类)支出694.37 万元,占 84.16%;2080505科目(类)支出15.90万元,占 1.93%;2101102科目(类)支出24.18万元,占 2.93%;2130104科目(类)支出13.28万元,占 1.61%;2130205科目(类)支出15.37 万元,占1.86 %;2130210科目(类)支出7 万元,占0.85 %;2210201科目(类)支出54.93 万元,占6.66 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为825.03万元,支出决算为825.03万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(1)208(类)05(款)05(项)。当年预算为15.90 万元,支出决算为15.90万元,完成当年预算的100%。  

(2)210(类)11(款)02(项)。当年预算为24.18 万元,支出决算为24.18万元,完成当年预算的100%。  

(3)213(类)01(款)04(项)。当年预算为13.28 万元,支出决算为13.28 万元,完成当年预算的100%。

(4)213(类)02(款)04(项)。当年预算为694.37万元,支出决算为694.37万元,完成当年预算的100%。

(5)213(类)02(款)05(项)。当年预算为15.37万元,支出决算为15.37 万元,完成当年预算的100%。

(6)213科目(类)02科目(款)10科目(项)。当年预算为 7万元,支出决算为7 万元,完成当年预算的100%。

(7)221科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为 54.93万元,支出决算为 54.93万元,完成当年预算的 100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出802.65万元,其中:人员经费725.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费77.31万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为5.97万元,决算数小于预算数,主要原因是维修费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.97万元,比上年减少0.03万元,下降0.49%,减少原因是维修费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出5.97万元,占100%,比上年减少0.03万元,下降0.49%,减少原因是维修费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 %,主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为5.97万元,支出决算为5.97万元,完成预算的99.5 %,主要原因是修理费。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费5.97万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元,主要是  等。2021年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:没有此项支出  。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额15万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:森林防火、生产用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)213(类)02(款)04(项):指反映事业单位的基本支出不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(十四)210(类)11(款)02(项):指反映事业单位基本医疗保险缴费

(十五)208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十六)213(类)01(款)04(项):指反映事业单位的基本支出。

(十七)213(类)02(款)05项):指反映育苗(种)造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水土流失等支出。

(十八)213(类)02(款)10(项):指反映除国家公园外的自然保护区、生态补偿、生态保护和修复、宣传及管理等方面的支出。

(十九)221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、XX项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况(简要介绍项目情况)

(2)自评价结论

(3)主要存在的问题(自评中发现的问题)

(4)经验及建议

(5)项目支出自评表

附件：开阳县自然资源局杠寨国有林场2021年度部门决算表