开阳县宅吉乡中心学校2022年部门预算及“三公“经费”预算信息
目录
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、开阳县宅吉乡中心学校2022年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、开阳县宅吉乡中心学校2022年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表。
（二）项目支出绩效目标表。
四、开阳县宅吉乡中心学校2022年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县宅吉乡中心学校运行经费说明。
（二）开阳县宅吉乡中心学校国有资产占有使用情况。
（三）开阳县宅吉乡中心学校政府采购情况。
（四）开阳县宅吉乡中心学校项目支出安排说明。
（五）开阳县宅吉乡中心学校国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
开阳县宅吉乡中心学校主要职能：
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。
2.实施小学、初中九年义务教育，促进基础教育的发展。
3.小学、初中学历教育及相关社会服务。
4.加强基础教育工作的管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展。
5.全面实施素质教育，深入推进基础教育改革。
（二）部门预算单位构成。
开阳县宅吉乡中心学校预算单位包括：
办公室、教务处、教研处、思政处、后勤处、电教中心、工会、共青团、少先队。
（三）部门人员构成。
开阳县宅吉乡中心学校总编制人数：事业编制人员61人。现有在职职工57人；离退休人员22人，遗属人员8人。
二、开阳县宅吉乡中心学校2022年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县宅吉乡中心学校2022年部门收支预算总表 | |||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | ||||
|
2022年收入 |
2022年支出 |
备注 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||
|
一、一般公共预算收入 |
11421762.76 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
11421762.76 |
二、外交支出 |
0 |
||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
||
|
三、财政专户管理非税收入 |
0 |
五、教育支出 |
9724718.00 |
||
|
四、事业收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
||
|
六、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
1160371.52 |
||
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
||||
|
十、卫生健康支出 |
536673.24 |
||||
|
………….. |
|||||
|
本年收入合计 |
11421762.76 |
本年支出合计 |
11421762.76 |
||
|
上年结转 |
0 |
结转下年 |
0 |
||
|
收入总计 |
11421762.76 |
支出总计 |
11421762.76 |
||
（二）部门收入总表。
|
开阳县宅吉乡中心学校2022年部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
9724718.00 |
9724718.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
9724718.00 |
9724718.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1160371.52 |
1160371.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1160371.52 |
1160371.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
536673.24 |
536673.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
536673.24 |
536673.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
合计 |
11421762.76 |
11421762.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
（三）部门支出总表。
|
开阳县宅吉乡中心学校2022年部门支出总表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
205 |
教育支出 |
9724718.00 |
9724718.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20502 |
普通教育 |
9724718.00 |
9724718.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1160371.52 |
1160371.52 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1160371.52 |
1160371.52 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
536673.24 |
536673.24 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
536673.24 |
536673.24 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
11421762.76 |
11421762.76 |
0 |
0 |
0 |
||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县宅吉乡中心学校2022年财政拨款收支总表 |
||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | ||
|
一、本年收入 |
11421762.76 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
11421762.76 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.原一般公共预算拨款 |
11421762.76 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0 |
五、教育支出 |
9724718.00 |
9724718.00 |
0 |
0 |
||
|
（三）财政专户管理非税 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
1160371.52 |
1160371.52 |
0 |
0 |
||
|
十、卫生健康支出 |
536673.24 |
536673.24 |
0 |
0 |
||||
|
二、上年结转 |
0 |
二、结转下年 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
收入总计 |
11421762.76 |
支出总计 |
11421762.76 |
11421762.76 |
0 |
0 |
||
|
开阳县宅吉乡中心学校2022年一般公共预算支出表 | |||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
205 |
教育支出 |
9724718.00 |
9724718.00 |
0 |
|||
|
205 |
02 |
普通教育 |
9724718.00 |
9724718.00 |
0 |
||
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
9724718.00 |
9724718.00 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1160371.52 |
1160371.52 |
0 |
|||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
1160371.52 |
1160371.52 |
0 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
698247.72 |
698247.72 |
0 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
459123.8 |
459123.8 |
0 |
|
|
208 |
05 |
08 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
3000.00 |
3000.00 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
536673.24 |
536673.24 |
0 |
|||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
536673.24 |
536673.24 |
0 |
||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
536673.24 |
536673.24 |
0 |
|
|
合计 |
11421762.76 |
11421762.76 |
0 |
||||
|
注：此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况 | |||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
开阳县宅吉乡中心学校2022年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）
|
单位：元 | |||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
11,421,762.76 |
0 |
0 |
||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
536,673.24 |
0 |
0 |
|||
|
50102 |
社会保障缴费 |
536,673.24 |
0 |
0 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
536,673.24 |
0 |
0 |
|||
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
523,581.48 |
0 |
0 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13,091.76 |
0 |
0 |
|||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
9,875,281.52 |
0 |
0 |
|||
|
50501 |
工资福利支出 |
9,761,281.52 |
0 |
0 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
9,761,281.52 |
0 |
0 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
2,871,036.00 |
0 |
0 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,505,244.00 |
0 |
0 |
|||
|
30103 |
奖金 |
1,596,000.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
1,543,106.00 |
0 |
0 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
698,247.72 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
349,123.80 |
0 |
0 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
874,524.00 |
0 |
0 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
324,000.00 |
0 |
0 |
|||
|
50502 |
商品和服务支出 |
114,000.00 |
0 |
0 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
114,000.00 |
0 |
0 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
114,000.00 |
0 |
0 |
|||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
896,808.00 |
0 |
0 |
|||
|
50901 |
社会福利和救助 |
60,480.00 |
0 |
0 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60,480.00 |
0 |
0 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
60,480.00 |
0 |
0 |
|||
|
50505 |
离退休费 |
836,328.00 |
0 |
0 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
836,328.00 |
0 |
0 |
|||
|
30302 |
退休费 |
836,328.00 |
|||||
|
510 |
对社会保障基金补助 |
113,000.00 |
0 |
0 |
|||
|
51004 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
113,000.00 |
0 |
0 |
|||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
113,000.00 |
0 |
0 |
|||
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
113,000.00 |
0 |
0 |
|||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县宅吉乡中心学校2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2021年初预算数 |
2022年初预算数 |
2022年与上年预算数相比增减变化比率 |
2022年与上年预算数相比增减变化原因 |
2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
无增减变化 |
0% |
|
|
一、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
无增减变化 |
0% |
|
|
二、公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
无增减变化 |
0% |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
无增减变化 |
0% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
无增减变化 |
0% |
|
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
|
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制， 年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
|
开阳县宅吉乡中心学校2022年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
省本级支出 |
省对下支出 |
|||||
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
三、开阳县宅吉乡中心学校2022年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标表 | ||||||
|
（2022年度） | ||||||
|
部门（单位）及代码 |
159074 | |||||
|
部门（单位）总体资金情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
1142.17 | ||||
|
基本支出 |
1142.17 | |||||
|
项目支出 |
0 | |||||
|
其他资金 |
0 | |||||
|
部门（单位）职能概述 |
贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。实施小学、初中九年义务教育，促进基础教育的发展。小学、初中学历教育及相关社会服务。加强基础教育工作的管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展。全面实施素质教育，深入推进基础教育改革。 | |||||
|
部门（单位）年度总体目标 |
目标1：加强本单位基础教育工作的管理，推进义务教育均衡发展，小学、初中学历教育及相关社会服务。 目标2：加强学校师资队伍的建设工作；制定教师培养培训、继续教育计划并组织实施。全面实施素质教育，深入推进基础教育改革。 目标3：加强本单位的教育经费、基建建设的管理和财务的管理工作，以及本单位国有资产的监督管理。 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量 |
数量1：教职工人数 |
=57人 |
|||
|
数量2：计划培训人次 |
≥168人次 |
|||||
|
质量 |
质量1：提高农村中小学校教师工资待遇 |
有所提高 |
||||
|
质量2：提高参训教师教育教学水平 |
得到提高 |
|||||
|
时效 |
时效1：工资发放方式 |
按月发放 |
||||
|
时效2：支付相关培训费用 |
及时支付 |
|||||
|
成本 |
成本1：年人均工资 |
≧90106元 |
||||
|
成本2：人均培训标准 |
380元--450元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益1：促进教职工增收额 |
≧90106元 |
|||
|
经济效益2：提高就业质量 |
≧85% |
|||||
|
社会效益 |
社会效益1：城乡教育资源均衡配置 |
有效促进 |
||||
|
社会效益2：参训教师专业化水平 |
实现提高 |
|||||
|
生态效益 |
生态效益1：水电能源节约 |
≧90% |
||||
|
可持续影响 |
可持续影响1：项目持续发挥作用的期限 |
＞20年 |
||||
|
可持续影响2：对本行业发展影响 |
明显改善，实现提高 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度1：教职工满意度 |
≧90% |
|||
|
服务对象满意度2：学校满意度 |
≧90% |
|||||
（二）项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标表 |
|
（2022年度） 项目名称主管部门及代码159074资金来源中长期资金情况年度资金情况资金总额(万元)：财政拨款其中：上级补助本级安排其他资金总体目标中长期目标（20××年—20××年）年度目标目标1：目标2：目标3：……目标1：目标2：目标3：……绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值说明产出指标数量数量1数量数量1指标值中增加数量2数量2=质量质量1质量质量1>质量2质量2<时效时效1时效时效1符号时效2时效2成本成本1成本成本1成本2成本2效益指标经济效益经济效益1经济效益经济效益1经济效益2经济效益2社会效益社会效益1社会效益社会效益1社会效益2社会效益2生态效益生态效益1生态效益生态效益1生态效益2生态效益2可持续影响可持续影响1可持续影响可持续影响1可持续影响2可持续影响2满意度指标服务对象满意度服务对象满意度1服务对象满意度服务对象满意度1服务对象满意度2服务对象满意度2 |
四、开阳县宅吉乡中心学校2022年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2022年开阳县宅吉乡中心学校年初预算收入合计11421762.76元，其中：原一般公共预算拨款收入11421762.76元。
（二）部门收入总体情况。
开阳县宅吉乡中心学校2022年收入总额为11421762.76元，其中：一般公共服务支出收入11421762.76元，（上年结转收入0元，2022年初预算收入11421762.76元），占2022年部门收入的100%。
（三）部门支出总体情况。
开阳县宅吉乡中心学校2022年支出预算总额为11421762.76元，其中：基本支出11421762.76元，占2022年部门支出的100%；项目支出0元，占2022年部门支出的0%。基本支出主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，具体为工资性支出9724718.00元，占总支出的85.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1160371.52元，占总支出的10.16%；卫生健康支出536673.24元，占总支出的4.7%。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县宅吉乡中心学校2022年财政拨款总收入为11421762.76元，其中：本年收入11421762.76元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出11421762.76元，其中：教育支出9724718.00元，占财政拨款支出的85.14%；社会保障和就业支出1160371.52元，占财政拨款支出的10.16%；住房保障支出0元，占财政拨款支出的0%；卫生健康支出536673.24元，占财政拨款支出的4.7%。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县宅吉乡中心学校2022年一般公共预算支出总额11421762.76元，其中：基本支出11421762.76元，占一般公共预算支出总额的100%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县宅吉乡中心学校2022年一般公共预算基本支出为11421762.76元，其中人员经费11307762.76元，占一般公共预算基本支出的99%；公用经费114000.00元，占一般公共预算基本支出的1%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出10410954.76元，占人员经费的92.07%；对个人和家庭的补助支出896808.00元，占人员经费的7.93%。公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出114000.00元，占公用经费的100%；资本性支出0元，占公用经费的0%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县宅吉乡中心学校2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元，与上年相同。其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为0元，开阳县宅吉乡中心学校因公出国（境）费、公务车购置费0元，2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县宅吉乡中心学校2022年无政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县宅吉乡中心学校运行经费说明。
开阳县宅吉乡中心学校2022年机关运行经费预算为114000.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费。
（二）开阳县宅吉乡中心学校国有资产占有使用情况。
开阳县宅吉乡中心学校截至2022年初，国有资产合计6283083.47元，其中：流动资产94099.72元，固定资产6188983.75元。
（三）开阳县宅吉乡中心学校政府采购情况。
开阳县宅吉乡中心学校2022年政府采购预算尚未批复。
（四）开阳县宅吉乡中心学校项目支出安排说明。
开阳县宅吉乡中心学校2022年项目支出预算为0元。
（五）开阳县宅吉乡中心学校国有资本经营预算情况。
开阳县宅吉乡中心学校2022年无国有资本经营预算收入。
（六）部分专有名词解释。
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2022年2月10日
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