开阳县国有资产管理服务中心 2023年部门预算及“三公“经费预算信息
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、开阳县国有资产管理服务中心2023年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、开阳县国有资产管理服务中心2023年预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
三、开阳县国有资产管理服务中心2023年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
四、其他重要事项说明
（一）开阳县国有资产管理服务中心运行经费说明。
（二）开阳县国有资产管理服务中心国有资产占有使用情况。
（三）开阳县国有资产管理服务中心政府采购情况。
（四）开阳县国有资产管理服务中心项目支出安排说明。
（五）开阳县国有资产管理服务中心国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）开阳县国有资产管理服务中心主要职能:
1.贯彻执行有关国有资产管理的政策、法规、法令、规章、制度指导全县国有资产管理工作；拟定全县国有资产管理制度、办法和实施细则，组织实施并检查、监督，对违法行为进行行政处罚。
2.按照县人民政府授权，对国有投融资公司进行管理。拟定并组织实施县级以下（含县级，下同）行政事业单位国有资产管理制度和办法，负责县级以下行政事业单位国有资产综合管理工作。
3.负责全县国有资产的产权界定、产权纠纷调解和清查登记及非经营性国有资产转为经营性国有资产的审批工作；负责全县行政事业单位产权登记等基础性管理工作；负责资产评估项目的立项、确认和资产评估纠纷裁定工作。
4.拟定本县政府公共财产管理的措施和办法；拟定国有资源实行资产化管理的办法和规定；组织实施本县的清产核资工作，国有股份管理等基础性管理工作；建立健全国有资产管理信息系统，培育和监管国有资产产权交易市场，负责存量资产合理流动和增量资产的有效投入，促进国有资产结构优化。
5.会同有关部门对国有企业向股份制、国有独资公司改革改制的审核，决定或批准企业国有资产的经营形式和国有企业的设立、合并、分立、终止、拍卖；审批产权变动；组织清算和监缴或收缴被撤销、被解散，终止企业的国有资产。
6.根据国家颁发的国有资产保值增值的指导体系和办法，会同有关部门制定有关资产保值增值的指标体系和办法。会同有关部门制定有关资产保值增值指标的具体考核办法；监督、考核和评价企业国有资产和国有产权营运公司的资产、负债、经营损益等财务状况和经营效益状况；选派本级代表参加有关监事会、董事会等产权管理组织；向组织部门提出对所监管企业领导人员（国家工作人员）的考察并提出任免建议；
7.参与研究国有企业税后利润分配方案，并监缴国有企业资产收益，国家股股利、股权转让收益、非经营性资产占用费收入、国有资产营运公司资产收益、国有资产转让收入；逐步建立国有资产经营预算。
8.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）开阳县国有资产管理服务中心预算单位构成。
开阳县国有资产管理服务中心预算单位：只包括开阳县国有资产管理服务中心本级根据上述职责，县国资中心内设三个职能科室，分别为：综合科、业务科、绩效科。
（1）综合科
负责综合协调、财务、培训等工作；会同协调解决产权纠纷；起草综合性文件和报告。完成上级交办的其他工作。
（2）业务科
为企业国有资产保值增值服务；协助做好国有资本投资运营平台的运营；为企业改革、重组做好服务保障。完成上级交办的其他工作
（3）绩效科
为国有经济和重点企业的运行提供服务；指导国有企业加强财务核算和管理，做好财务预决算工作；为县管企业负责人经营业绩考核、薪酬管理、年度和任期考核、相关人员薪酬及奖惩提出建议；为县管企业收入分配制度改革以及工资总额预算管理等提出建议；协助组织部门做好企业领导人员的配备等服务工作。完成上级交办的其他工作。
（三）部门人员构成。
开阳县国有资产管理服务中心总编制人数11人，全额事业编制11名，其中:管理岗位2名，专业技术岗位9名，工勤岗位0名。现有事业编制10名，年初在编人员4人，在职人员6人，退休职工1人。
二、开阳县国有资产管理服务中心2023年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县（国有资产管理服务中心）2023年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：万元 | |||
|
2023年收入 |
2023年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
15,000.00 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
15,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
15,000.00 |
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
六、社会保障和就业支出 |
|||
|
六、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育 |
|||
|
八、住房保障支出 |
||||
|
本年收入合计 |
15,000.00 |
本年支出合计 |
15,000.00 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
15,000.00 |
支 出 总 计 |
15,000.00 |
|
（二）部门收入总表。
|
开阳县（国有资产管理服务中心）2023年部门收入总表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
201 |
一般公共服务 |
15,000.00 |
0 |
15,000.00 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
0 |
||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
0 |
||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
|||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育 |
0 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
||||||||
|
223 |
国有企业改革成本支出 |
|||||||||
|
22301 |
其他解决遗留问题及国有企业改革成本支出 |
|||||||||
|
2230107 |
国有企业改革成本支出 |
|||||||||
|
2230199 |
其他解决遗留问题及改革成本支出 |
|||||||||
|
2230299 |
其他国有企业资本金注入 |
|||||||||
|
2239999 |
其他支出 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
|||||||||
|
22999 |
其他支出 |
|||||||||
|
2299999 |
其他资本性支出 |
|||||||||
|
合计 |
15,000.00 |
0 |
15,000.00 |
|||||||
（三）部门支出总表。
|
开阳县（国有资产管理服务中心）2023年部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
201 |
一般公共服务 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
||||||
|
2010650 |
事业运行 |
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
||||||
|
223 |
国有企业改革成本支出 |
||||||
|
22301 |
其他解决遗留问题及国有企业改革成本支出 |
||||||
|
2230107 |
国有企业改革成本支出 |
||||||
|
2230199 |
其他解决遗留问题及改革成本支出 |
||||||
|
2230299 |
其他国有企业资本金注入 |
||||||
|
2239999 |
其他支出 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
||||||
|
2299999 |
其他资本性支出 |
||||||
|
合计 |
15,000.00 |
- |
15,000.00 |
||||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县（国有资产管理服务中心）2023年财政拨款收支总表 |
|||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |
|
一、本年收入 |
15,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||
|
（一）一般公共预算拨款 |
15,000.00 |
二、外交支出 |
|||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
15,000.00 |
三、国防支出 |
|||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
四、公共安全支出 |
||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
||||||
|
（三）财政专户管理非税 |
六、社会保障和就业支出 |
||||||
|
七、医疗卫生与计划生育 |
|||||||
|
八、住房保障支出 |
|||||||
|
二、上年结转 |
- |
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
15,000.00 |
支出总计 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||
（五）一般公共预算支出表。
|
开阳县（国有资产管理服务中心）2023年一般公共预算支出表 | |||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
15,000.00 |
- |
15,000.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
||||||
|
201 |
06 |
财政事务 |
|||||
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
||||
|
201 |
06 |
01 |
其他财政事务支出 |
||||
|
201 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
||||
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
||||||
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育 |
||||||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
|||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
||||
|
221 |
221 |
住房保障支出 |
|||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
||||
|
223 |
国有企业改革成本支出 |
||||||
|
223 |
01 |
其他解决遗留问题及国有企业改革成本支出 |
|||||
|
223 |
01 |
07 |
国有企业改革成本支出 |
||||
|
223 |
01 |
99 |
其他解决遗留问题及改革成本支出 |
||||
|
223 |
02 |
99 |
其他国有企业资本金注入 |
||||
|
223 |
99 |
99 |
其他支出 |
||||
|
229 |
其他支出 |
||||||
|
229 |
99 |
其他支出 |
|||||
|
229 |
99 |
99 |
其他资本性支出 |
||||
|
合计 |
- |
- |
- |
||||
|
注：此表反映部门2023年度一般公共预算拨款支出情况 |
|||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
|
开阳县（国有资产管理服务中心）2023年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类） | |||||||
|
单位：开阳县国有资产管理服务中心 |
单位：万元 | ||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
|
合计 |
合计 |
15,000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
||||||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
||||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
||||||
|
50103 |
住房公积金 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
||||||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
||||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
||||||
|
50201 |
办公经费 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
||||||
|
30201 |
办公费 |
||||||
|
30202 |
印刷费 |
||||||
|
30204 |
手续费 |
||||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
合计 |
15,000.00 |
- |
15,000.00 |
||
|
50501 |
工资福利支出 |
小计 |
- |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
||||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
||||||
|
50103 |
住房公积金 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
||||||
|
50803 |
资本金注入 |
31201 |
资本金注入 |
15,000.00 |
|||
|
50905 |
离退休费 |
30302 |
退休费 |
||||
|
小计 |
|||||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
||||
|
30201 |
办公费 |
||||||
|
30202 |
印刷费 |
||||||
|
30203 |
咨询费 |
||||||
|
30204 |
手续费 |
||||||
|
30205 |
水费 |
||||||
|
30207 |
邮电费 |
||||||
|
30208 |
取暖费 |
||||||
|
30211 |
差旅费 |
||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
||||||
|
30216 |
培训费 |
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||||
|
30228 |
工会经费 |
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
30226 |
劳务费 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||||
|
小计 |
|||||||
|
合计 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县（国有资产管理服务中心）2023年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2022年初预算数 |
2022年初预算数 |
2023年与上年预算数相比增减变化比率 |
2023年与上年预算数相比增减变化原因 |
2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
- |
- |
#DIV/0! |
压减100% |
0.00% |
无变化 |
|
一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0.00% |
本年无人员出国（境） |
0.00% |
无此项支出 |
|
二、公务接待费 |
- |
- |
#DIV/0! |
压减100% |
0.00% |
无变化 |
|
三、公务车购置及运行维护费 |
- |
- |
#DIV/0! |
压减100% |
0.00% |
无变化 |
|
1、公务车运行维护费 |
- |
- |
#DIV/0! |
压减100% |
0.00% |
无变化 |
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
无变化 |
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 |
||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
|
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制， 年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 | ||||||
|
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
|
开阳县国有资产管理服务中心2023年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
省本级支出 |
省对下支出 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本单位无政府基金 |
|
…… |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
合计 |
|||||||
开阳县国有资产管理服务中心无政府性基金故此表不填列
三、开阳县国有资产管理服务中心2023年预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标表 | |||||
|
（2023年度） | |||||
|
部门（单位）及代码 |
开阳县国有资产管理服务中心235001 | ||||
|
部门（单位）总体资金 情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
15000 | |||
|
基本支出 |
|||||
|
项目支出 |
15000 | ||||
|
其他资金 |
|||||
|
部门（单位）职能概述 |
实现与部门预算编审数据共享 | ||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量 |
向国有企业注入注册资本金 |
15000万元 |
||
|
质量 |
年度执行率 |
>80% |
|||
|
执行完成时间 |
<12月31日 |
||||
|
时效 |
财政计划下达并同意支付30日内。 |
≤30日 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
化解隐性债务风险 |
效果明显 |
||
|
社会效益 |
助推国有企业高质量发展 |
效果明显 |
|||
|
可持续影响 |
化解隐性债务风险，助推国有企业高质量发展 |
效果明显 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
化解隐性债务风险，助推国有企业高质量发展 |
效果明显 |
||
（二）项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标表 | |||||
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（2023年度） | |||||
|
项目名称 |
国资中心向国有企业注入注册资本金 |
主管部门及代码 |
开阳县国有资产管理服务中心235001 | ||
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资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(万元)： |
15,000.00 | ||||
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财政拨款 |
15,000.00 | ||||
|
其中：上级补助 |
|||||
|
本级安排 |
15,000.00 | ||||
|
其他资金 |
|||||
|
部门（单位）年度总体目标 |
目标1：化解隐性债务风险； 目标2：助推国有企业高质量发展。 | ||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量 |
向国有企业注入注册资本金 |
15000万元 |
||
|
质量 |
年度执行率 |
>80% |
|||
|
执行完成时间 |
<12月31日 |
||||
|
时效 |
财政计划下达并同意支付30日内。 |
≤30日 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
化解隐性债务风险 |
效果明显 |
||
|
社会效益 |
助推国有企业高质量发展 |
效果明显 |
|||
|
可持续影响 |
化解隐性债务风险，助推国有企业高质量发展 |
效果明显 |
|||
|
成本2 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
化解隐性债务风险，助推国有企业高质量发展 |
|||
|
社会效益 |
社会效益1：增强群众获得感、幸福感和安全感 |
成效显著 |
增强群众获得感、幸福感和安全感成效显著 | ||
|
生态效益 |
生态效益1： |
||||
|
可持续影响 |
可持续影响1：持续推进移风易俗倡导文明新风 |
成效显著 |
持续推进移风易俗倡导文明新风成效显著 | ||
|
可持续影响2： |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度1：群众满意度 |
≥95% |
群众满意度达95%以上 | |
四、开阳县国有资产管理服务中心2023年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2023年开阳县国资中心年初预算收入合计15000万元，其中：一般公共预算收入15000万元，其中：原一般公共预算拨款收入15000万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元。
开阳县国资中心预算当年收支总额与2022年15200万元相比，减少200万元，减少1.33%。
（二）部门收入总体情况。
开阳县国资中心2023年收入总额为15000万元，其中：一般公共服务支出收入15000万元（上年结转收入0元，2023年初预算收入15000万元），占2023部门收入的100%。
（三）部门支出总体情况。
开阳县国资中心2023年支出预算总额为15000万元。其中：项目支出15000万元，占2023年部门支出的100%。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县国资中心2023年财政拨款总收入为15000万元，其中：本年收入15000万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出15000万元，其中：一般公共服务支出15000万元，占财政拨款支出的100%。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县国资中心2023年一般公共预算支出总额15000万元，其中：项目支出15000万元，占一般公共预算支出总额的100%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县国资中心2023年一般公共预算基本支出为0元，国资中心的人员经费合并在财政局。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县国资中心2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元。
开阳县国资中心2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元，其中：公务接待费预算为0元，公务用车运行维护费预算为0元，开阳县国资中心2023年无因公出国（境）费及公务车购置费预算，即：开阳县国资中心2023年因公出国（境）费0元，公务车购置费0元。 2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%，其中：公务用车运行维护费占公共财政预算支出的比重为0%；公务接待费占公共财政预算支出的比重为0%。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县国资中心2023年无政府性基金预算收支安排。即：开阳县国资中心2023年政府性基金预算收支为0元。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县国有资产管理服务中心运行经费说明。
开阳县国资中心2023年事业运行经费预算为0元，国资中心事业运行经费合并在财政局。
（二）开阳县国有资产管理服务中心国有资产占有使用情况。
开阳县国资中心截止2023年初，国有资产合计51058.22元。其中：流动资产-13595.78元，固定资产64654元。本单位无办公楼，办公场所设在县财政局办公楼内，故除上述资产外，无其他资产。
（三）开阳县国有资产管理服务中心政府采购情况。
开阳县国资中心2023年无政府采购的预算，按当年实际情况采购支付。即：开阳县国资中心2023年政府采购预算为0元。
（四）开阳县国有资产管理服务中心项目支出安排说明。
开阳县国资中心2023年项目支出预算为15000万元，系预算的全县国有资产监管和融资工作经费。
（五）开阳县国有资产管理服务中心国有资本经营预算情况。
开阳县国有资产管理服务中心2023年无国有资本经营预算收入，按当年实际产生的国有资本经营收入上缴县财政金库，故预算收入为 0 万元。
（六）开阳县国有资产管理服务中心预算绩效说明。
开阳县国有资产管理服务中心2023年预算没有涉及具体项目，若有项目支出系县政府临时安排对国有企业资本投入及贷款本息支出，一般情况不产生，所以没有预算绩效。
（七）部分专有名词解释。
1.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：由单位为职工缴纳的医疗保险。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。
8.政府性基金预算拨款收入：指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
9.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
10.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
11.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
12.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
13.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
14.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
18.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
开阳县国有资产管理服务中心
附件2(表1)
|
开阳县（国有资产管理服务中心）2023年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：万元 | |||
|
2023年收入 |
2023年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
15,000.00 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
15,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
15,000.00 |
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
六、社会保障和就业支出 |
|||
|
六、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育 |
|||
|
八、住房保障支出 |
||||
|
本年收入合计 |
15,000.00 |
本年支出合计 |
15,000.00 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
15,000.00 |
支 出 总 计 |
15,000.00 |
|
附件2(表2)
|
开阳县（国有资产管理服务中心）2023年部门收入总表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
201 |
一般公共服务 |
15,000.00 |
0 |
15,000.00 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
0 |
||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
0 |
||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
|||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育 |
0 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
||||||||
|
223 |
国有企业改革成本支出 |
|||||||||
|
22301 |
其他解决遗留问题及国有企业改革成本支出 |
|||||||||
|
2230107 |
国有企业改革成本支出 |
|||||||||
|
2230199 |
其他解决遗留问题及改革成本支出 |
|||||||||
|
2230299 |
其他国有企业资本金注入 |
|||||||||
|
2239999 |
其他支出 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
|||||||||
|
22999 |
其他支出 |
|||||||||
|
2299999 |
其他资本性支出 |
|||||||||
|
合计 |
15,000.00 |
0 |
15,000.00 |
|||||||
附件2(表3)
|
开阳县（国有资产管理服务中心）2023年部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
201 |
一般公共服务 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
||||||
|
2010650 |
事业运行 |
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
||||||
|
223 |
国有企业改革成本支出 |
||||||
|
22301 |
其他解决遗留问题及国有企业改革成本支出 |
||||||
|
2230107 |
国有企业改革成本支出 |
||||||
|
2230199 |
其他解决遗留问题及改革成本支出 |
||||||
|
2230299 |
其他国有企业资本金注入 |
||||||
|
2239999 |
其他支出 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
||||||
|
2299999 |
其他资本性支出 |
||||||
|
合计 |
15,000.00 |
- |
15,000.00 |
||||
附件2(表4)
|
开阳县（国有资产管理服务中心）2023年财政拨款收支总表 |
|||||||
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |
|
一、本年收入 |
15,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||
|
（一）一般公共预算拨款 |
15,000.00 |
二、外交支出 |
|||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
15,000.00 |
三、国防支出 |
|||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
四、公共安全支出 |
||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
||||||
|
（三）财政专户管理非税 |
六、社会保障和就业支出 |
||||||
|
七、医疗卫生与计划生育 |
|||||||
|
八、住房保障支出 |
|||||||
|
二、上年结转 |
- |
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
15,000.00 |
支出总计 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||
附件2(表5)
|
开阳县（国有资产管理服务中心）2023年一般公共预算支出表 | |||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
15,000.00 |
- |
15,000.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
||||||
|
201 |
06 |
财政事务 |
|||||
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
||||
|
201 |
06 |
01 |
其他财政事务支出 |
||||
|
201 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
||||
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
15,000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
||||||
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育 |
||||||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
|||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
||||
|
221 |
221 |
住房保障支出 |
|||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
||||
|
223 |
国有企业改革成本支出 |
||||||
|
223 |
01 |
其他解决遗留问题及国有企业改革成本支出 |
|||||
|
223 |
01 |
07 |
国有企业改革成本支出 |
||||
|
223 |
01 |
99 |
其他解决遗留问题及改革成本支出 |
||||
|
223 |
02 |
99 |
其他国有企业资本金注入 |
||||
|
223 |
99 |
99 |
其他支出 |
||||
|
229 |
其他支出 |
||||||
|
229 |
99 |
其他支出 |
|||||
|
229 |
99 |
99 |
其他资本性支出 |
||||
|
合计 |
- |
- |
- |
||||
|
注：此表反映部门2023年度一般公共预算拨款支出情况 |
|||||||
附件2(表6)
|
开阳县（国有资产管理服务中心）2023年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类） | |||||||
|
单位：开阳县国有资产管理服务中心 |
单位：万元 | ||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
|
合计 |
合计 |
15,000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
||||||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
||||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
||||||
|
50103 |
住房公积金 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
||||||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
||||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
||||||
|
50201 |
办公经费 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
||||||
|
30201 |
办公费 |
||||||
|
30202 |
印刷费 |
||||||
|
30204 |
手续费 |
||||||
|
30205 |
水费 |
||||||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
合计 |
15,000.00 |
- |
15,000.00 |
||
|
50501 |
工资福利支出 |
小计 |
- |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
||||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
||||||
|
50103 |
住房公积金 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
||||||
|
50803 |
资本金注入 |
31201 |
资本金注入 |
15,000.00 |
|||
|
50905 |
离退休费 |
30302 |
退休费 |
||||
|
小计 |
|||||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
||||
|
30201 |
办公费 |
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|
30202 |
印刷费 |
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|
30203 |
咨询费 |
||||||
|
30204 |
手续费 |
||||||
|
30205 |
水费 |
||||||
|
30207 |
邮电费 |
||||||
|
30208 |
取暖费 |
||||||
|
30211 |
差旅费 |
||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
||||||
|
30216 |
培训费 |
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||||
|
30228 |
工会经费 |
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
30226 |
劳务费 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||||
|
小计 |
|||||||
|
合计 |
15,000.00 |
15,000.00 |
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附件2（表7）
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开阳县（国有资产管理服务中心）2023年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | |||||||
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单位：元 | |||||||
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项目 |
2022年初预算数 |
2022年初预算数 |
2023年与上年预算数相比增减变化比率 |
2023年与上年预算数相比增减变化原因 |
2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 | |
|
合计 |
- |
- |
#DIV/0! |
压减100% |
0.00% |
无变化 | |
|
一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0.00% |
本年无人员出国（境） |
0.00% |
无此项支出 | |
|
二、公务接待费 |
- |
- |
#DIV/0! |
压减100% |
0.00% |
无变化 | |
|
三、公务车购置及运行维护费 |
- |
- |
#DIV/0! |
压减100% |
0.00% |
无变化 | |
|
1、公务车运行维护费 |
- |
- |
#DIV/0! |
压减100% |
0.00% |
无变化 | |
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
无变化 | |
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
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|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 |
|||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | |||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | |||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | |||||||
|
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制， 年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 |
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|
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 |
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附件2(表8)
|
开阳县国有资产管理服务中心2023年政府性基金预算支出表 | |||||||
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单位：元 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
小计 |
省本级支出 |
省对下支出 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本单位无政府基金 |
|
…… |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
合计 |
|||||||
|
开阳县国有资产管理服务中心无政府性基金故此表不填列 | |||||||
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