一、部门概况
(一)部门主要职能。
(二)机构设置及部门预算单位构成。
二、开阳县永温镇应急服务工作中心2024年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
(二)部门收入总表。
(三)部门支出总表。
(四)财政拨款收支总表。
(五)一般公共预算支出表。
(六)一般公共预算基本支出表。
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
(八)政府性基金预算支出表。
三、开阳县永温镇应急服务工作中心2024年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
四、开阳县永温镇应急服务工作中心2024年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
(二)部门收入总体情况。
(三)部门支出总体情况。
(四)财政拨款收支总体情况。
(五)一般公共预算支出情况。
(六)一般公共预算基本支出情况。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
(八)政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
(一)开阳县永温镇应急服务工作中心运行经费说明。
(二)开阳县永温镇应急服务工作中心国有资产占有使用情况。
(三)开阳县永温镇应急服务工作中心政府采购情况。
(四)开阳县永温镇应急服务工作中心国有资本经营预算情况。
(五)部分专有名词解释。
一、部门概况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行国家及地方安全生产的方针、政策、法律、法规和制度,在镇党委的领导下负责全镇的安全生产监督管理工作。
2、深入现场进行安全生产监督检查,督促并协助解决有关安全问题,纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况,有权责令其停止作业,并立即上报有关领导。
3、负责进行安全生产教育和培训,组织召开各类安全生产会议,组织各种安全生产活动,制定安全生产工作计划。
4、负责本镇的各项安全生产信息报送工作。
(二)机构设置及部门预算单位构成
单位内设机构有:应急服务工作中心
应急服务工作中心编制人数9人,在编8人,退休1人 ,遗嘱0人。
二、开阳县永温镇应急服务工作中心2024年部门预算公开报表
(一)部门收支总表。
开阳县永温镇应急服务工作中心2024年部门收支预算总表 | ||||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) |
单位:元 | |||
2024年收入 |
2024年支出 |
备注 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
一、一般公共预算收入 |
1813840 |
|||
1.原一般公共预算拨款收入 |
1813840 |
一、一般公共服务支出 |
||
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
五、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
254000 |
|||
九、卫生健康支出 |
105600 |
|||
十、节能环保支出 |
||||
十一、城乡社区支出 |
||||
十二、农林水支出 |
||||
十三、交通运输支出 |
||||
十四、资源勘探信息等支出 |
||||
十五、商业服务等支出 |
||||
十六、金融支出 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
||||
十八、自然资源海洋气象支出 |
||||
十九、住房保障支出 |
180000 |
|||
二十、粮油物资储备支出 |
||||
二十一、国有资本经营支出 |
||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1274240 |
|||
二十三、预备费 |
||||
二十四、其他支出 |
||||
二十五、转移性支出 |
||||
二十六、债务还本支出 |
||||
二十七、债务付息支出 |
||||
二十八、债务发行费用支出 |
||||
本年收入合计 |
1813840 |
本年支出合计 |
1813840 |
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
收 入 总 计 |
1813840 |
支 出 总 计 |
1813840 |
(二)部门收入总表。
开阳县永温镇应急服务工作中心2024年部门收入总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
20000 |
20000 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132000 |
132000 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90000 |
90000 |
||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12000 |
12000 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
105600 |
105600 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
180000 |
180000 |
||||||||
2240150 |
事业运行 |
1274240 |
1274240 |
||||||||
合 计 |
1813840 |
1813840 |
(三)部门支出总表。
开阳县永温镇应急服务工作中心2024年部门支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
254000 |
254000 |
||||
20802 |
事业单位离退休 |
20000 |
20000 |
||||
20805 |
机关事业单位养老支出 |
132000 |
132000 |
||||
20806 |
机关事业单位职业年支出 |
90000 |
90000 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12000 |
12000 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
105600 |
105600 |
||||
21011 |
事业单位医疗 |
105600 |
105600 |
||||
221 |
住房保障支出 |
180000 |
180000 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
180000 |
180000 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1274240 |
1274240 |
||||
22401 |
应急管理事务 |
1247240 |
1247240 |
||||
合计 |
1813840 |
1813840 |
(四)财政拨款收支总表。
开阳县永温镇应急服务工作中心2024年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收入 |
支出 |
备注 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |
一、本年收入 |
1813840 |
一、一般公共服务支出 |
|||||
(一)一般公共预算拨款 |
1813840 |
二、外交支出 |
|||||
1.原一般公共预算拨款收入 |
1813840 |
三、国防支出 |
|||||
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
||||||
(二)政府性基金预算拨款收入 |
五、教育支出 |
||||||
(三)财政专户管理非税收入 |
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化体育与传媒支出 |
|||||||
八、社会保障和就业支出 |
254000 |
254000 |
|||||
九、卫生健康支出 |
105600 |
105600 |
|||||
十、节能环保支出 |
|||||||
十一、城乡社区支出 |
|||||||
十二、农林水支出 |
|||||||
十三、交通运输支出 |
|||||||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||||
十五、商业服务等支出 |
|||||||
十六、金融支出 |
|||||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||||
十八、自然资源海洋气象支出 |
|||||||
十九、住房保障支出 |
180000 |
180000 |
|||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||
二十一、国有资本经营支出 |
|||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
1274240 |
1274240 |
|||||
二十三、预备费 |
|||||||
二十四、其他支出 |
|||||||
二十五、转移性支出 |
|||||||
二十六、债务还本支出 |
|||||||
二十七、债务付息支出 |
|||||||
二十八、债务发行费用支出 |
|||||||
二、上年结转 |
二十九、结转下年 |
||||||
收入总计 |
1813840 |
支出总计 |
1813840 |
1813840 |
(五)一般公共预算支出表。
开阳县永温镇应急服务工作中心2024年一般公共预算支出表 | |||||||
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位:元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
类 |
款 |
项 | |||||
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
20000 |
20000 |
||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132000 |
132000 |
||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90000 |
90000 |
||
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
12000 |
12000 |
||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
105600 |
105600 |
||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
180000 |
180000 |
||
224 |
01 |
06 |
事业运行 |
1274240 |
1274240 |
||
合 计 |
1813840 |
1813840 |
|||||
注:此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 |
(六)一般公共预算基本支出表。
开阳县永温镇应急服务工作中心2024年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
单位编码 |
单位名称 |
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||||
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||||||
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||||
合计 |
674744 |
0 |
|||||||||
168004 |
开阳县永温镇应急服务工作中心 |
合计 |
1813840 |
0 |
|||||||
505 |
对事业单位经常性补助 |
1793840 |
0 |
||||||||
01 |
工资福利支出 |
1783280 |
0 |
||||||||
301 |
工资福利支出 |
1783280 |
0 |
||||||||
01 |
基本工资 |
600000 |
0 |
||||||||
02 |
津贴补贴 |
231680 |
0 |
||||||||
03 |
奖金 |
132000 |
|||||||||
07 |
绩效工资 |
300000 |
0 |
||||||||
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
132000 |
0 |
||||||||
09 |
职业年金缴费 |
90000 |
|||||||||
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
105600 |
0 |
||||||||
12 |
其他社会保障缴费 |
12000 |
|||||||||
13 |
住房公积金 |
180000 |
0 |
||||||||
02 |
商品和服务支出 |
10560 |
0 |
||||||||
302 |
商品和服务支出 |
10560 |
0 |
||||||||
07 |
邮电费 |
10560 |
0 |
||||||||
509 |
对个人和家庭的补助 |
20000 |
0 |
||||||||
05 |
离退休费 |
20000 |
0 |
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
20000 |
0 |
||||||||
02 |
退休费 |
20000 |
0 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出表。
开阳县永温镇应急服务工作中心2024年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 |
2024年初预算数 |
2023年初预算数 |
2024年与上年预算数相比增减变化比率 |
2024年与上年预算数相比增减变化原因 |
2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
合计 |
0 |
0 |
0% |
无变化 |
0 |
|
一、 因公出国(境)费 |
||||||
二、公务接待费 |
||||||
三、公务车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
0% |
无变化 |
0 |
|
1、公务车运行维护费 |
0 |
0 |
0% |
无变化 |
0 |
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||
3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
4、 公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
5、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||
6、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 |
(八)政府性基金预算支出表。
开阳县永温镇应急服务工作中心2024年政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||
无 |
无 |
无 |
|||||
合计 |
三、开阳县永温镇应急服务工作中心2024年部门预算绩效目标公开表
(一)部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表(2024年度) | ||||||
部门(单位)及代码 |
开阳县永温镇应急服务工作中心(168004) | |||||
部门(单位)总体资金情况(万元): |
资金总额(万元): |
183.3840 | ||||
基本支出 |
183.3840 | |||||
项目支出 |
0 | |||||
其他资金 |
0 | |||||
部门(单位)职能概述 |
目标1:按时足额发放单位人员工资福利和奖金,保障办公运转及各项工作顺利开展。 目标2:审核通过后,自动提取申报表中数据 | |||||
部门(单位)年度总体目标 |
目标1:按时足额发放单位人员工资福利和奖金,保障办公运转及各项工作顺利开展。 目标2:审核通过后,自动提取申报表中数据 | |||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
产出指标 |
数量 |
在职人员控制率 |
=100% |
|||
工资奖金发放完成率 |
=100% |
|||||
质量 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||
时效 |
工资奖金发放及时率 |
=100% |
||||
成本 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
||||
效益指标 |
社会效益 |
保障单位正常运转 |
持续保障 |
|||
提高工作效率 |
有效提高 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
干部职工满意度 |
=100% |
四、开阳县永温镇应急服务工作中心2024年预算安排说明
(一)部门收支总体情况。
2024年开阳县永温镇应急服务工作中心年初预算收入合计1813840元。其中:基本支出1813840元,运转类项目支出0元。
(二)部门收入总体情况。
开阳县永温镇应急服务工作中心2024年收入总额为1813840元,其中:灾害防治及应急管理支出1274240元(上年结转收入0元,2024年初预算收入1274240元),占2024年永温镇应急服务工作中心部门收入的70.25%。
(三)部门支出总体情况。
开阳县永温镇应急服务工作中心2024年支出预算总额为1813840元。其中:基本支出1813840元,基本支出主要是人员刚性支出(其中:事业运行1274240元,占70.25%,事业单位离退休费支出20000元,占基本支出的1.1%,事业单位基本养老保险缴费支出254000元,占基本支出的14%;住房公积金支出180000元,占基本支出的9.92%;医保支出105600元,占基本支出的5.82%)。
(四)财政拨款收支总体情况。
开阳县永温镇应急服务工作中心2024年财政拨款总收入为1813840元,其中:本年收入1813840元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。
2024年一般公共预算财政拨款支出1813840元,其中:灾害防治及应急管理支出1274240元,占总支出的70.25%,住房保障支出180000元,占总支出的9.92%;医疗卫生健康与计划生育支出105600元,占总支出的5.82%。
(五)一般公共预算支出情况。
开阳县永温镇应急服务工作中心2024年一般公共预算支出总额1813840元,其中:基本支出1813840元,占一般公共预算支出总额的100%。
(六)一般公共预算基本支出情况。
开阳县永温镇应急服务工作中心2024年一般公共预算基本支出为1813840元。其中:人员经费1813840元,占一般公共预算基本支出的100%;人员经费主要是工资福利支出、邮电费、对个人和家庭的补助。其中:工资福利支出、邮电费1793840元,占人员经费的99%;对个人和家庭的补助支出20000元,占人员经费的1%;
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县永温镇应急服务工作中心2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元,同上年相比无变化。
(八)政府性基金预算支出情况。
开阳县永温镇应急服务工作中心无政府性基金预算收入、支出。
五、其他重要事项说明
(一)开阳县永温镇应急服务工作中心运行经费说明。
开阳县永温镇应急服务工作中心2024年运行经费预算为0元。
(二)开阳县永温镇应急服务工作中心国有资产占有使用情况。
开阳县永温镇应急服务工作中心截至2024年初,国有资产合计57410元。
(三)开阳县永温镇应急服务工作中心政府采购情况。
开阳县永温镇应急服务工作中心2024年无政府采购预算项目。
(四)开阳县永温镇应急服务工作中心国有资本经营预算情况。
开阳县永温镇应急服务工作中心 2024年无国有资本经营预算收入。
(五)部分专有名词解释。
1. 201(类)03(款)01(项) 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201(类)06(款)50(项) 事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
207 (类)01(款)09(项) 群众文化支出:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
208(类)01(款)99(项) 其他人力资源和社会保障管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
208(类)05(款)06(项) 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位为职工缴纳的职业年金支出。
208(类)05(款)08(项) 对机关事业单位职业年金的补助:反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。
210(类)07(款)99(项) 其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
210(类)11(款)01(项) 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
210(类)11(款)02(项) 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
210(类)11(款)03(项) 公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
210(类)11(款)99(项) 其他行政事业单位医疗支出:反映用于行政事业单位的工伤保险支出。
212(类)01(款)99(项) 其他城乡社区管理:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
213(类)01(款)04(项) 事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
213(类)02(款)04(项) 事业机构:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
213(类)03 (款)99(项) 其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
213(类)07(款)05(项) 对村民委员会和对村党支部的补助:反映各村财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
221(类)02(款)01(项) 住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,反映由单位为职工缴纳的住房公积金。
224(类)01(款)06(项) 事业运行:反映事业运行方面的支出。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)。