各非煤矿山企业：

现将《开阳县非煤矿山“双全日”工作实施方案》印发给你们，请结合矿山实际，认真抓好贯彻落实。

2024年3月28日

开阳县非煤矿山“双全日”工作实施方案

为认真贯彻落实徐麟书记、李炳军省长对开展“双全日”工作的批示精神和吴强常务副省长、郭锡文副省长在全省矿山安全生产工作暨“双全日”工作启动电视电话会议上的讲话精神，按照《贵州省安全生产委员会关于印发贵州省矿山领域“双全日”工作指导意见的通知》（黔安〔2023〕8号）《国家矿山安全监察局贵州局关于建立“双全日”工作督促调度机制的通知》（矿安黔函〔2023〕330号）《国家矿山安全监察局贵州局关于进一步推进矿山“双全日”工作有关事项的通知》（矿安黔函〔2023〕369号）《贵阳市应急局关于印发＜贵阳市非煤矿山“双全日”工作实施方案＞的通知》要求，结合开阳县非煤矿山实际，特制定本方案。

一、工作目标

扎实有效开展“双全日”工作，督促非煤矿山企业按照徐麟书记“务必把主体责任落实到每一台设施设备的隐患排查上、落实到现场管理的每一个环节，落实到生产一线的每一名人员、落实到应急处置的每一项制度”的要求，抓好全系统、全过程、全环节隐患排查整治、全员查“三违”反“三违”工作，规范员工作业行为，筑牢安全生产防线，坚决遏制生产安全事故发生，确保全县非煤矿山安全生产形势稳定向好。

二、工作任务

（一）每月24日全面排查系统隐患

各非煤矿山企业要结合“双控”系统加强日常隐患排查，确保生产、安全、管理等系统全覆盖，覆盖人、机、料、环、管等所有环节，确保横到边、纵到底、全覆盖、无死角，所有排查人员必须携带人员定位卡进行“实名制”管理，做到责任明晰、责任可溯。对各种设施设备采取直观检查、现场试验、操作检查、现场实测、抽样检查、计算检查、核对检查、个别了解、现场抽考等多种方式互相实证，排查情况要形成一套规范的排查写实记录，并用照片、视频等进行印证。每月24日要按照工作方案，开展全系统隐患排查，同时对当月排查发现的的问题隐患进行归纳总结，制定整改方案按照“五落实”要求进行整改。

（二）每月24日全员查“三违”反“三违”

各非煤矿山企业要拓展“三违”的时代化内涵和外延，将“违法违规”作为反“三违”的重点，打破以往“只是干部查工人、逼迫工人违法违规”走偏了的做法。非煤矿山企业要分层级、分岗位科学界定违章作业、违章指挥、违法违规“三违”情形，健全完善监督检查、举报奖励、责任追究等制度。要建立“无监控不作业”管理制度，充分发挥视频监控系统在“反三违”和推动上标准岗、干标准活方面的重要作用。组织开展“工人违章、干部反省”、查“三违”反“三违”工作交流会等活动，发动职工反“三违”，鼓励职工举报“三违”，监督干部不敢“三违”，不给“三违”留空间。

三、组织机构

成立开阳县非煤矿山“双全日”工作领导小组，统筹部署、推进开阳县非煤矿山“双全日”相关工作。

组  长：张爱民  县应急管理局党委书记、局长

副组长：谭  健  县应急管理局党委委员、副局长

领导小组成员为县应急管理局矿山安全监管科、县应急管理综合行政执法大队全体人员，下设办公室在县应急管理局矿山安全监管科，县应急管理综合行政执法大队教导员、矿山安全监管科负责人杜宝华同志任办公室主任，负责“双全日”工作的督促、协调、指导、检查以及相关资料的收集和整理汇总。

四、实施范围

全县正常生产建设的非煤矿山。

五、开展方式

（一）科学制定“双全日”工作方案

各非煤矿山企业要结合实际制定完善“双全日”工作制度和“双全日”工作方案，按要求扎实开展“双全日”工作，确保工作落地落实。

（二）全面梳理矿山企业系统清单

各非煤矿山企业要于2024年3月31日前建立“首席专家”人才库，由首席专家、首席专家助理等3至4人组成专家团队（不具备条件的矿山可通过购买服务的方式聘请省级专家库相关专业专家）。专家团队对照经批准的《安全设施设计》全面梳理矿山安全生产各大系统和子系统，建立系统台账清单，制定改进完善系统及隐患整改方案。矿山发生重大变更（如开拓系统、灾害等级、采区划分等发生变化）时，及时修订设计并重新梳理系统。发现系统安全性存在缺陷的要立即制定整改方案进行整改，危及全矿安全的要立即停产（停建）整改，直至消除隐患。

（三）严格落实全系统、各环节安全确认

各非煤矿山企业主要负责人要牵头组织制定各大系统和子系统承担的具体功能及其安全性确认的工作方案，方案要明确具体的时间计划，如每月需排查哪些系统，检察要总结分析发现了哪些问题隐患、优化改进了哪些系统缺陷、哪些隐患需要长期整改、有哪些亮点、存在哪些突出问题、下一步如何改进等都要实事求是，求质量不求数量。每月24日开展“双全日”工作时，矿山主要负责人要组织全矿各级管理人员对照安全确认方面对标对表全面排查，参照《开阳县非煤矿山安全生产综合整治实施方案》（开应急通〔2023〕4号）附件“矿山（非煤矿山）安全生产综合整治检查表”中明确的排查检查项目制作隐患排查对照检查册，检查册要列明检查内容、检查方式、要达到的检查标准、责任人、检查人、现状描述等，对标对表开展检查，及时消除事故隐患。对排查出的问题隐患要科学制定整改方案，严格按照“五落实”的要求进行闭环管理。检查、整改、验收等资料要明确专人管理、存档备查，严禁弄虚作假。

（四）严格落实“网格化”定责

各非煤矿山企业要查清楚全矿井下共有在籍巷道多少条、共计多少米，共有设备多少台（套）和多少道（处）通风设施（风门、密闭等）。要全面梳理附着在矿山子系统上的各类设备（设施）、建立设备（设施）台账清单。将梳理的各系统进行“网格化”责任划分，明确附着于各子系统上、网格中各岗位的巷道清单、设备清单、履职清单、风险清单，做到按需设岗、以岗定责、以岗定人、人岗相适、人换岗在、换人必训、人适其岗。严格落实包保责任制，做到每一条巷道、每一台设备、每一个作业区域有人包保，并在全矿公示，包保人员发生变化的要按照程序变更并公示。

（五）健全完善各项安全管理制度

各非煤矿山企业要结合各节点责任划分制定具有针对性、可操作性、能执行性、起作用性的各项安全管理制度，确保每一个网格、每一个节点的安全管理有章可循。保障作业人员遵章作业权益，建立企业内部举报奖励制度，在办公区域显著位置张贴，主动公布举报电话和举报信箱，畅通职工举报违法违规行为的渠道，建立职工创新创造制度，提出合理化建议的要给予物质和精神奖励。

（六）规范实施“明白卡”管理

各非煤矿山企业要根据确定的各系统、各个岗位制定安全生产岗位清单“明白卡”，明确各岗位操作流程、操作标准、注意事项、风险清单以及安全生产举报电话等内容，员工随身携带、照单作业。同时，要根据设备布置情况，制作所有设备的“明白卡”并挂牌管理，确保设备投用前检验合格、责任明晰、功能明白。

（七）扎实开展全员培训

各非煤矿山企业在开展“双全日”工作前，要通过培训、讲座、实操等方式对系统安全确认方案、“明白卡”、隐患排查对照检查册等内容进行全员培训并组织考核，确保全员上岗前考核合格。要将安全常识和工作技能、岗位“明白卡”等纳入入职培训、日常培训等必训内容，并通过实操等方式对培训情况进行考核检验。

（八）持续开展非煤矿山隐蔽致灾因素普查治理工作

各非煤矿山企业要按照《贵州省应急管理厅关于印发＜贵州省深化非煤矿山隐蔽致灾因素普查治理工作方案＞的通知》（黔应急﹝2023﹞40号）要求，对隐蔽致灾因素普查治理工作普查工作全面开展“回头看”，对隐蔽致灾因素普查治理报告的编制情况、普查中物探、化探、钻探等工程措施落实情况，采空区、陷落柱、含水体、地质构造、冲击地压危险区查明情况进行全面认真的自查自改。对隐蔽致灾因素普查治理报告编制质量不高、采取的治理措施不实的，要补充相关工程措施，于2024年3月31日前完善普查治理报告并经非煤矿山上级公司审批（没有上级公司的由非煤矿山企业自行组织审查），提出明确审批意见后，报县级应急管理局复核。

六、工作要求

（一）强化成果运用

各非煤矿山企业要严肃隐患责任倒查，对“双全日”排查出的隐患实行双查，既查管理和责任划分是否存在漏洞，又查网格节点责任是否落实，针对性地采取优化系统、修订制度、完善责任、组织培训、处理处罚等改进措施，并追责到人。每月排查结束后要及时分析总结，有效措施要建章立制进行巩固，不断优化系统功能、完善各岗位职责，系统性提升非煤矿山企业本质安全水平。

（二）强化思想认识

各非煤矿山企业要深刻认识“双全日”工作的重要意义，坚持久久为功，要建立健全“双全日”考核督导机制，定期对相关人员履职情况进行考核，将“双全日”活动抓实、抓出成效，切实提升全体从业人员的安全意识和履职能力。

（三）强化宣传引导

各非煤矿山企业要高度重视“双全日”工作，健全工作机制，细化工作措施，突出重点任务，强化示范引领，适时开展现场会，积极宣传各地各企业的好经验、好做法，营造良好的“双全日”工作氛围。

（四）强化指导督查

每月24日，领导小组将安排专人深入企业指导开展“双全日”工作，督促非煤矿山企业履行“双全日”主体责任。同时，对非煤矿山企业“双全日”工作开展情况进行督导检查，对工作推进不力、走过场的一律依法依规严肃处理。

（五）强化信息报送

各非煤矿山企业要对 “双全日”工作进行每月一小结、每季一复盘、每年一总结，将当月“双全日”工作的组织落实情况、发现的典型经验、存在的突出问题、研究解决的问题措施和整改成效、有关意见建议等形成书面报告，于每月26日前经企业主要负责人审核后报县应急管理局。